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老師好,公司收到甲方工程款,公司給甲方提供了工人工資表,我們給甲方開了稅票,工人工資由甲方直接代付怎么做賬務(wù)處理?

84784961| 提问时间:2021 08/30 11:17
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸、應(yīng)收賬款 借方的應(yīng)收賬款和貸方的應(yīng)收賬款抵扣。
2021 08/30 11:19
84784961
2021 08/30 11:21
代發(fā)工資做一筆分錄不可以么
郭老師
2021 08/30 11:22
你好,你的分錄怎么做?
84784961
2021 08/30 11:23
借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 代付工資直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款這樣做可以么
郭老師
2021 08/30 11:26
那你的成本呢?你的利潤(rùn)不就熄燈啦?因?yàn)槟銢]有成本抵扣,而且你的應(yīng)付職工薪酬還有余額。
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