問題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，我改了好多次，可以每次都是相差18178.5，我要在哪里找問題的原因

84785016| 提問時間：2021 08/31 23:08
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
您好，可以截圖過來看看么
2021 08/31 23:09
84785016
2021 08/31 23:12
就是這樣
思頓喬老師
2021 08/31 23:12
期末資產(chǎn)總額是對不上的？上月對上了么
84785016
2021 08/31 23:14
我輸?shù)脑囁闫胶獗硎瞧降?/div>
思頓喬老師
2021 08/31 23:14
您的憑證有問題么？
84785016
2021 08/31 23:16
那老師我能加您的微信嗎，你幫我看一下問題，價格好商量
思頓喬老師
2021 08/31 23:17
您好，這個不能加微信的，不好意思
84785016
2021 08/31 23:18
其它都沒問題，那是不是就是我的記賬憑證的問題，說實話，我不怎么會寫，而且我現(xiàn)在才大一，第一次接觸，包括結(jié)轉(zhuǎn)，什么的，都不怎么熟悉
思頓喬老師
2021 08/31 23:20
那就是憑證的問題，您結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有
84785016
2021 08/31 23:21
這個結(jié)轉(zhuǎn)了，我這么都找不到錯了
思頓喬老師
2021 08/31 23:21
也許結(jié)轉(zhuǎn)錯了或者憑證做錯了也可能
84785016
2021 08/31 23:23
結(jié)轉(zhuǎn)，我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，它自己結(jié)轉(zhuǎn)的損益，
思頓喬老師
2021 08/31 23:23
那您看一下上個月是否對上了
84785016
2021 08/31 23:24
上個月是對的，就是這個月出現(xiàn)的錯誤
思頓喬老師
2021 08/31 23:25
那就是看這個月的憑證就可以，檢查一遍
84785016
2021 08/31 23:37
好像發(fā)現(xiàn)是制造費用期末余額貸方18178.5
思頓喬老師
2021 08/31 23:42
您好，這個怎么還是貸方呢？
84785016
2021 08/31 23:45
就是這個樣子，可不可以幫我看一下69筆的經(jīng)濟業(yè)務(wù)
思頓喬老師
2021 08/31 23:59
所以制造費用就在貸方了么？
思頓喬老師
2021 09/01 00:00
當(dāng)制造費用發(fā)生時： 借：制造費用-水電，車間人員工資等貸：現(xiàn)金/銀行存款 月底結(jié)到成本： 借：生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本貸：制造費用-水電，車間人員工資等 。
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