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問題已解決
請(qǐng)問老師。這個(gè)題為什么要不形成暫時(shí)性差異？
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同學(xué)你好，因?yàn)?00的差異是永久性差異，也就是說永遠(yuǎn)不能稅前扣除，本期扣除了300，那么以后期間能扣除的就是0，負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)就是賬面減以后可以稅前扣除的部分，所以就是400-0，可賬面一致，不確認(rèn)遞延所得稅。
2021 09/01 19:31
84785003 
2021 09/01 21:13
啊，明白了，謝謝老師
青程老師 
2021 09/01 21:15
不客氣，加油勤奮可愛的同學(xué)
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