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老師我們企業(yè)借款給個人100萬，個人給了我們利息每月5000元，我們應(yīng)該如何做賬？有何稅務(wù)風(fēng)險
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，正常交稅沒有風(fēng)險。
2021 09/04 17:10
84784991 
2021 09/04 17:12
老師收到5000不記入財務(wù)費用嗎？
84784991
2021 09/04 17:13
稅點是6%嗎，我是一般納稅人
郭老師 
2021 09/04 17:14
你好，這個是你的收入，你需要交增值稅做到其他業(yè)務(wù)收入里面，一般納稅人是6%。
84784991
2021 09/04 17:17
老師還有一個問題，我們公司賬上有輛車賣給了個人，當時買的時候也是二手車6000元普票，現(xiàn)在賣給個人3000元我應(yīng)如何做賬？開票稅率是多少？如果我當時買時收到的是專票并且抵扣了，現(xiàn)在開票稅點是多少？應(yīng)如何做賬？
郭老師
2021 09/04 17:19
一般納稅人的嗎
09年之后買的嗎
之前做了固定資產(chǎn)的嗎
84784991
2021 09/04 17:20
一般納稅人，已經(jīng)做了固定資產(chǎn)
郭老師
2021 09/04 17:22
借固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者是營業(yè)外收支
增值稅稅率13%不管抵扣沒有抵扣，不是政策不允許抵扣的，稅率都是這個。
84784991
2021 09/04 17:22
二手車還計提折舊嗎？如果計提折舊，計提年限按新車年限嗎
郭老師
2021 09/04 17:24
二手車可以集體折舊的，按剩余使用年限來折舊。
84784991
2021 09/04 17:24
集體折舊是什么意思？
84784991
2021 09/04 17:25
買的時候如果車的使用年限已提足呢？滿4年了
郭老師
2021 09/04 17:25
計提折舊計提折舊。
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