免費(fèi)問(wèn)答

都有，都分別解答下

普票專票銷售方都一樣 開(kāi)紅字發(fā)票 借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 開(kāi)正確的 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 存貨購(gòu)買(mǎi)方如果是采購(gòu)的貨物，普通發(fā)票借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 發(fā)票開(kāi)了正確的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。 費(fèi)用的普通發(fā)票借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 發(fā)票開(kāi)了正確的借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 存貨如果是購(gòu)買(mǎi)方專用發(fā)票 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。 費(fèi)用 費(fèi)用專票借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

那賬務(wù)跨月了這個(gè)沒(méi)事？

你這解釋的是當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的吧？

跨月的都已經(jīng)報(bào)稅了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了

跨月也是這么做 當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)了 作廢就可以 直接不需要做了 拿新的發(fā)票做 貨物的結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 專票 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品