問(wèn)題已解決

你好，暫估成本 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2萬(wàn) 貸，應(yīng)付賬款——暫估成本2萬(wàn) 發(fā)票回來(lái)，怎么沖賬？分錄怎么做？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/12 15:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 沖銷暫估入賬的分錄 借：應(yīng)付賬款——暫估成本 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2021 09/12 15:40
84784955
2021 09/12 15:43
回來(lái)的發(fā)票金額為10200元 怎么沖咯
鄒老師
2021 09/12 15:43
你好 沖銷暫估入賬的分錄 借：應(yīng)付賬款——暫估成本?2萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??2萬(wàn) 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?1.02萬(wàn)? 貸：銀行存款等科目 1.02萬(wàn)?
84784955
2021 09/12 16:33
哦哦，老師不能這樣沖嗎？如:借:應(yīng)付賬款——暫估成本1.02 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1.02 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1.02 貸，應(yīng)付賬款1.02
鄒老師
2021 09/13 08:09
你好，不可以。沖銷暫估的金額應(yīng)當(dāng)與之前暫估入賬的金額一致才是的。
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