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你好我想問一下，補(bǔ)繳醫(yī)保（補(bǔ)繳所屬期是她還未入職到公司時間），醫(yī)保的單位部分跟個人部分都從個人工資中代扣，這個會計分錄要怎么做？
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借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-社保
2021 09/21 16:21
84784955 
2021 09/21 16:33
老師，我這樣子做對不？比如說補(bǔ)繳1月份醫(yī)保：單位部分：200 個人120
應(yīng)付職工醫(yī)保 借：業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)/工資福利 400
貸：應(yīng)付職工醫(yī)保/單位部分 400
繳納3月份職工醫(yī)保： 借：應(yīng)付職工醫(yī)保/單位部分 200
補(bǔ)繳1月份職工醫(yī)保： 借：其他應(yīng)收款/單位部分醫(yī)保 200
繳納3月份職工醫(yī)保(代扣): 借：應(yīng)付職工醫(yī)保/個人部分 120
補(bǔ)繳1月份職工醫(yī)保（代扣）： 借：其他應(yīng)收款/個人部分 120
貸：銀存：640
我就是感覺那里不對，就是找不出來
家權(quán)老師 
2021 09/21 16:43
補(bǔ)繳的1月的部分，不用通過借：業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)/工資福利，而是，直接從他的工資，即應(yīng)付職工薪酬-工資總額中扣減
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