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第四季度企業(yè)所得稅，前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬(wàn)，第四季度盈利2萬(wàn)，那在本月數(shù)實(shí)際利潤(rùn)額是填1萬(wàn)，還是2萬(wàn)
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你好，本月數(shù)填2萬(wàn)
2017 01/03 15:11
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老師：您好！第四季度盈利6萬(wàn)，本年累計(jì)盈利1萬(wàn)（1-3）季度虧損5萬(wàn)。這個(gè)季度繳納所得稅是按什么繳納。
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請(qǐng)問(wèn)，第四季度的利潤(rùn)表的本期數(shù)是填本年的累計(jì)還是第四季度的季度累計(jì)？
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假設(shè)2021年第一季度盈利，預(yù)繳了企業(yè)所得稅1萬(wàn)，第二季度又盈利，又預(yù)繳了1萬(wàn)。第三季度是虧的，虧得很多，那累計(jì)前三個(gè)季度看，累計(jì)下來(lái)利潤(rùn)是負(fù)的，那應(yīng)交企業(yè)所得稅0減去已預(yù)繳的2萬(wàn)后是負(fù)2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我10月初申報(bào)的時(shí)候，可以有稅款2萬(wàn)退回來(lái)嗎？
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老師，季度所得稅表利潤(rùn)總額2萬(wàn)，后面有彌補(bǔ)虧損1萬(wàn)，實(shí)際利潤(rùn)1萬(wàn)，利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是2萬(wàn)，還是1萬(wàn)呢
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老師，小規(guī)模納稅人，前3個(gè)季度虧損，第四季度盈利，全年累計(jì)虧損，這種情況下，第四季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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查看更多- 老師，我速達(dá)賬上因存貨調(diào)價(jià)單調(diào)整了114萬(wàn)的紅字成本單價(jià)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方114萬(wàn)，然后導(dǎo)致我的利潤(rùn)表利潤(rùn)變成了100多萬(wàn)，然后我自己多做了一筆反方向的存貨調(diào)價(jià)成本結(jié)轉(zhuǎn)借庫(kù)存商品114萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本114萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)下我次月再?zèng)_減的話借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本114萬(wàn)，貸庫(kù)存商品114萬(wàn)，這樣會(huì)影響我次月的利潤(rùn)嗎？稅務(wù)上自己多做的這筆會(huì)有影響嗎？ 刚刚
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