问题已解决

老師您好，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅441.58已經(jīng)繳納但科目余額表還有余額，應(yīng)該怎么調(diào)整呢

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84784995| 提问时间：2021 09/29 09:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好，你看一下這個期初余額是幾月份的。
2021 09/29 09:21
84784995
2021 09/29 09:23
看到是五月
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郭老師
2021 09/29 09:26
看一下是不是交納的第二季度的，還是繳納的企業(yè)所得稅匯算清繳的。
84784995
2021 09/29 09:32
是匯算清繳的
郭老師
2021 09/29 09:35
匯算清繳的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個。
84784995
2021 09/29 09:42
造成這個問題的原因是因?yàn)闆]有計(jì)提所得稅嗎
郭老師
2021 09/29 09:48
哦對的是他沒有計(jì)提。
84784995
2021 09/29 09:50
如果是第二季度交的 那要做的調(diào)整是一樣的分錄嗎
郭老師
2021 09/29 09:51
你好，如果是繳納的第二季度的借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
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