問(wèn)題已解決

之前代賬公司做賬把單位提供的發(fā)票做賬全部用的庫(kù)存現(xiàn)金做出賬可行嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/30 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不太可行的，因?yàn)楹芸赡苁峭ㄟ^(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付的。
2021 09/30 08:54
84784991
2021 09/30 08:56
就像打錢(qián)給法人股東也是做的取現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄能行嗎？
鄒老師
2021 09/30 08:57
你好，打錢(qián)給法人股東，這個(gè)不是取現(xiàn)。
84784991
2021 09/30 08:57
有的費(fèi)用是對(duì)公付的，但是有的是老板私下支付的但是有發(fā)票代賬那邊就做的借費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金這樣不行吧
鄒老師
2021 09/30 08:58
你好，需要根據(jù)實(shí)際付款方式，確定貸方科目，而不能全部通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金核算的。
84784991
2021 09/30 08:58
我知道但是代賬那邊是按照取現(xiàn)做賬的需要調(diào)賬嗎？
84784991
2021 09/30 08:58
微信和支付寶做到其他貨幣資金嗎？
鄒老師
2021 09/30 08:58
你好，代賬那邊有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)通知那邊更正過(guò)來(lái)才是的?
84784991
2021 09/30 08:59
現(xiàn)在人家不做這邊賬了，找也沒(méi)用啊如果調(diào)賬的話需要什么附件嗎？
鄒老師
2021 09/30 09:00
你好，調(diào)賬可以用之前錯(cuò)誤分錄的復(fù)印件作為附件。
84784991
2021 09/30 09:02
哦哦哦好的，如果有費(fèi)用沒(méi)有出賬就計(jì)入其他應(yīng)付款嗎？
鄒老師
2021 09/30 09:02
你好，是的，是這樣的
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