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進項大于銷項怎么計提增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785045| 提问时间：2021 10/10 09:43
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小葉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好，月末，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021 10/10 09:44
84785045
2021 10/10 09:45
這是結(jié)轉(zhuǎn)的？那計提的呢
小葉老師
2021 10/10 09:47
月末只要做這筆即可
84785045
2021 10/10 09:48
那下個月需要抵扣的時候怎么做呢
小葉老師
2021 10/10 09:50
抵扣的話正常申報抵扣，不影響賬務(wù)處理
84785045
2021 10/10 09:53
就是進項大于銷項的時候只做這筆分錄，下個月需要抵扣，不用做分錄嗎。那不是一直掛在賬上的嗎。轉(zhuǎn)出多交
小葉老師
2021 10/10 09:55
下個月抵扣，要結(jié)合你申報表是否要交稅，你賬上處理正常進項這些已經(jīng)入賬了
84785045
2021 10/10 10:05
這樣做出來怎么是這樣的
FAILED
84785045
2021 10/10 10:07
未交是借方負數(shù)嗎
FAILED
小葉老師
2021 10/10 15:02
嗯，未交借方負數(shù)，就是留抵
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