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問(wèn)題已解決
麻煩老師指導(dǎo)一下，增值稅比對(duì)不通過(guò)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，您增值稅普通發(fā)票開(kāi)具金額多少，負(fù)數(shù)原因？
2021 10/13 13:46
84785028 
2021 10/13 14:00
老師負(fù)數(shù)是開(kāi)了普通發(fā)票又紅沖了的數(shù)字
小林老師 
2021 10/13 14:01
您好，那您本月普通發(fā)票只開(kāi)具紅字金額？
84785028
2021 10/13 14:38
老師就是紅沖了普通發(fā)票開(kāi)的紅字普通發(fā)票。7月8月9月的收入也是合適的，專票的合計(jì)收入減去了紅字普通發(fā)票收入額也是合適的，稅額也是合適的，老師強(qiáng)行申報(bào)可以嗎？
小林老師
2021 10/13 14:39
您好，不可以，您找專管員幫您處理
84785028
2021 10/13 23:55
老師我找出原因了，我是4-6月開(kāi)了專票和普票但普票沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)是免費(fèi)的，4-6月就上了專票的稅。到7-6月紅沖了普票但沒(méi)有開(kāi)普票，都是開(kāi)的專票，這會(huì)系統(tǒng)里把收入沖減了就合適，但專票的稅這會(huì)就少上了沖減的一部分。這樣收入就合適了但專票開(kāi)的稅就不合適了，拜托老師指導(dǎo)一下。
小林老師
2021 10/14 00:01
您好，您要沖回是普通發(fā)票部分還是專用發(fā)票部分？
84785028
2021 10/14 00:02
7-6月沖回的是普通發(fā)票
84785028
2021 10/14 00:06
但7-6月沒(méi)開(kāi)過(guò)普票全是專票所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)-7886.14元，但這一沖收入合適了，但把專票稅額減少了，少上了專票的稅款
小林老師
2021 10/14 00:09
您好，那您的事項(xiàng)是否已經(jīng)解決？
84785028
2021 10/14 00:16
沒(méi)有老師，這個(gè)怎么調(diào)呀老師，調(diào)了就收入多了7886.14元，不調(diào)就少交了增值稅78.86元。請(qǐng)老師指點(diǎn)
小林老師
2021 10/14 00:20
您好，您斗開(kāi)具專用發(fā)票，把合計(jì)開(kāi)票不含稅金額填寫第2行
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