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老師我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸方都有余額這個是怎么回事呢
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你好 ； 待認(rèn)證進(jìn)項稅 你是不是認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的金額做的不對； 去看看明細(xì)賬 ；轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方說明你產(chǎn)生了應(yīng)交稅費的； 去看看你銷項稅和進(jìn)項稅以及 留抵進(jìn)項稅有多少； 是否產(chǎn)生了應(yīng)交稅費
2021 10/22 14:45
84785017 
2021 10/22 14:51
老師幫我看看我這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是這樣的不
meizi老師 
2021 10/22 14:56
你好 ；? ?分錄是對的。 是的?
84785017
2021 10/22 14:57
但是為什么會出現(xiàn)我這個余額和實際的相差金額特別大呢
meizi老師
2021 10/22 15:01
你好 ；? ?你 先去看看你應(yīng)交稅費? =? ? 銷項稅- 進(jìn)項稅 - 預(yù)繳稅費 - 留抵進(jìn)項稅? ? +轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅??
84785017
2021 10/22 15:02
我都是勾選多少認(rèn)證多少，沒有那種留抵。
meizi老師
2021 10/22 15:06
你好 ； 那你就? ?你應(yīng)交稅費? =? ? 銷項稅- 進(jìn)項稅 - 預(yù)繳稅費? 來計算 ；? 看下你正數(shù)的話就是要繳納 ； 如果是負(fù)數(shù)說明你? 進(jìn)項稅大于了銷項稅了??
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