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留底抵欠稅分錄怎么做

84784963| 提问时间:2021 10/24 20:49
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。同時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 10/24 20:52
84784963
2021 10/24 20:57
我們之前交稅分錄是這樣做:借:已交稅金貸銀行,相當(dāng)于進(jìn)銷(xiāo)差都用已交稅金來(lái)體現(xiàn)。
84784963
2021 10/24 20:59
老師您現(xiàn)在意思是我可以新建三級(jí)科目,轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有二級(jí)科目未交增值稅
王雁鳴老師
2021 10/24 21:01
同學(xué)你好,這樣的話,就做分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅額。
84784963
2021 10/24 21:03
我們這次沒(méi)有交增值稅,只交了附加稅,是不是這樣做,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
王雁鳴老師
2021 10/24 21:05
同學(xué)你好,對(duì)的,你的分錄正確。按你原來(lái)的科目即可,不用新建明細(xì)科目的。
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