問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，里面季度超過(guò)45萬(wàn)了，本期發(fā)生額，應(yīng)抵減稅額，實(shí)際抵減稅額怎么填，填哪個(gè)稅額

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 09:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 本期發(fā)生是本期的稅額 應(yīng)抵減稅額是減免的2% 實(shí)際抵減稅額也是減免的2%
2021 10/25 09:33
84784952
2021 10/25 09:49
但是公式就是本期應(yīng)抵減稅額＝本期發(fā)生額加期末余額，那么本期應(yīng)抵減稅額就大于等于本期發(fā)生額了，，就是本期發(fā)生額是填3%還是2%
樸老師
2021 10/25 09:57
這個(gè)就是減免2%的哦
84784952
2021 10/25 10:12
好的謝謝
樸老師
2021 10/25 10:16
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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