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問(wèn)題已解決
申報(bào)的時(shí)候第二欄和第五欄有數(shù)據(jù)是怎么回事，我代開(kāi)的有專票
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同學(xué)，你們是怎么填寫的，截圖看下
2021 10/26 16:33
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申報(bào)的時(shí)候第二欄和第五欄有數(shù)據(jù)是怎么回事，我代開(kāi)的有專票，我就只填2欄可以嗎？
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老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
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老師，您好！小規(guī)模代開(kāi)專票，后自己開(kāi)專票，做增值稅納稅申報(bào)表時(shí)第二欄填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的不含稅銷售額，第一欄填寫的是本季度（代開(kāi)＋自己開(kāi)的專票）的數(shù)額對(duì)嗎？
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代開(kāi)專票是填第2欄 那第一欄要填代開(kāi)和自己開(kāi)的合計(jì)數(shù)還是代開(kāi)數(shù)就好
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您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)，請(qǐng)確認(rèn)您本期是否在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或外出經(jīng)營(yíng)代開(kāi)專用發(fā)票，鑒證咨詢業(yè)代開(kāi)專用發(fā)票和住宿業(yè)代開(kāi)專用發(fā)票。如果是請(qǐng)確認(rèn)，否則請(qǐng)點(diǎn)擊取消，并調(diào)整相應(yīng)數(shù)據(jù)，我小規(guī)模，自開(kāi)專票，填寫在2欄就可以了嗎？
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查看更多- 具體業(yè)務(wù)循環(huán)中，一種控制對(duì)應(yīng)哪種認(rèn)定應(yīng)該怎么考慮，比如發(fā)貨單對(duì)應(yīng)存貨的存在認(rèn)定，為什么不能是完整性？比如發(fā)貨單要求發(fā)出10件，實(shí)際沒(méi)發(fā)，賬面存貨減10件的金額，實(shí)際沒(méi)減少，進(jìn)而影響完整性認(rèn)定，請(qǐng)老師指導(dǎo)下 昨天
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