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總公司的職工到子公司任職，工資子公司發(fā)，社保總公司交，在發(fā)工資時(shí)扣下的社保和公積金，應(yīng)該如何賬務(wù)處理？

84784959| 提问时间：2021 11/08 16:14
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)員工是在子公司服務(wù)的，因此 母公司是 借：管理費(fèi)用等 貸：資本公積 子公司是 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021 11/08 16:19
84784959
2021 11/08 16:33
母公司為什么要貸 資本公積？
王超老師
2021 11/08 16:39
這個(gè)是母子公司啊，相當(dāng)于是子公司向母公司“借錢”發(fā)社保的
84784959
2021 11/09 13:51
那不應(yīng)該是 貸其他應(yīng)收款嗎？
王超老師
2021 11/09 13:59
不是的哦，這個(gè)未來(lái)子公司是沒(méi)有給錢給母公司的
王超老師
2021 11/09 13:59
給錢了才放到其他應(yīng)收應(yīng)付款的
84784959
2021 11/09 14:15
那不能因?yàn)槟腹镜穆毠?為子公司服務(wù)，就影響母公司的資本公積吧？
王超老師
2021 11/09 14:56
要影響的啊，就是因?yàn)槟缸庸静庞绊戀Y本公積的 你想啊，我和你的公司不是母子公司，你在你們公司拿工資，我們公司怎么會(huì)給你繳納社保
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