問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人，零申報(bào)。但是本月繳納了稅控盤(pán)費(fèi)用280元。填寫(xiě)了增值稅附表四，第1行本期發(fā)生額280元。是否還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 18:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要填寫(xiě)的和附表四一樣填寫(xiě)。
2021 11/09 18:20
84784986
2021 11/09 18:21
但是本月無(wú)任何進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填寫(xiě)？
84784986
2021 11/09 18:23
遞減的這個(gè)稅控盤(pán)費(fèi)用，增值稅主表不用再填寫(xiě)，是吧？
84784986
2021 11/09 18:25
如果下個(gè)月公司還是無(wú)任何進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，這個(gè)增值稅減免明細(xì)表都不用再重復(fù)填寫(xiě)，是吧？
郭老師
2021 11/09 18:27
需要的 你附表四填寫(xiě)了 這個(gè)也得填寫(xiě)的 他兩個(gè)一樣的
84784986
2021 11/09 18:28
如果下個(gè)月公司還是無(wú)任何進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，這個(gè)增值稅減免明細(xì)表都不用再重復(fù)填寫(xiě)，是吧？
郭老師
2021 11/09 18:29
是的 填寫(xiě)一次 抵扣填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額就可以
84784986
2021 11/09 18:29
好的，謝謝
郭老師
2021 11/09 18:31
不用客氣 工作愉快。
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