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老師你看，這個內(nèi)部抵消怎么抵，在確認遞延所得稅和少數(shù)股東權益那有點不懂

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84785035| 提问时间：2021 11/11 10:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師
1，抵消了45的損益，但是少數(shù)部分45×少數(shù)股東份額不抵消，所以調(diào)整處理
2021 11/11 10:33
84785035
2021 11/11 10:42
存貨減值不然抵消35，那遞延所得稅怎么算呢？賬面價值80，計稅基礎125，遞延所得稅不應該是11.25嗎
陳詩晗老師
2021 11/11 11:07
2，個別認可的金額90 合并認可金額80 形成暫時性差異，確認遞延所得稅 這個時候?qū)乃枚愘M用
84785035
2021 11/11 14:55
合并報表中內(nèi)部抵消分錄的遞延都是看個別認可和合并認可的差異嗎
陳詩晗老師
2021 11/11 15:04
對的，看的就是兩者間的差異
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