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問題已解決
老師，今年開始查賬征收，因為以前是核定征收，固定資產(chǎn)的發(fā)票是以老板的名字買的，提了折舊，那現(xiàn)在問題是能不能把今年提的折舊紅沖？不在提折舊，還是說需要把以前的固定資產(chǎn)沖掉，把折舊全部沖掉？
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學(xué)員你好，在今年把這個資產(chǎn)清理掉，已經(jīng)計提的折舊沖掉
2021 11/13 11:18
84784996 
2021 11/13 11:23
怎么做分錄？折舊只是沖掉今年的嗎？還是以前的也要一起沖掉？主要是以前是核定征收
悠然老師01 
2021 11/13 11:25
折舊沖今年的就可以
悠然老師01
2021 11/13 11:26
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
所得稅調(diào)整資產(chǎn)處置損益
84784996
2021 11/13 12:00
除了固定資產(chǎn)和累計折舊科目，其他科目都沒有，今年查賬征收，所以今年的季度報表上的固定資產(chǎn)折舊這張報表一直是空白的，沒填內(nèi)容，也要用這些科目嗎？
悠然老師01
2021 11/13 12:06
沒填就不需要了，把報表上這部分直接去掉
84784996
2021 11/13 13:24
怎么直接去掉？分錄怎么做？
悠然老師01
2021 11/13 13:31
只調(diào)表不調(diào)賬就可以了
84784996
2021 11/13 13:42
如何調(diào)表？怎么操作？那賬上的折舊沒提完怎么辦？不管掛著賬？
悠然老師01
2021 11/13 13:44
資產(chǎn)負債表不體現(xiàn)固定資產(chǎn)，利潤表把折舊調(diào)減就可以
84784996
2021 11/13 13:52
固定資產(chǎn)和累計折舊這兩個科目不是都在資產(chǎn)負債表嗎？你說的還是沒懂
悠然老師01
2021 11/13 14:34
計提折舊計入費用的啊
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