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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在做2019年工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬，職工互助，記其他應(yīng)付款-職工互助醫(yī)療保險(xiǎn)，從會(huì)員處收5000元，年末上繳保險(xiǎn)時(shí)繳納22000元，直接走的銀行存款，所以現(xiàn)在結(jié)完2019年的賬，2020年期初數(shù)，其他應(yīng)付款-職工互助醫(yī)療保險(xiǎn)借方有17640的余額。銀行明細(xì)對(duì)賬單余額是203503.45元，現(xiàn)在結(jié)余數(shù)是221143.45，多了其他應(yīng)付款的17640元，請(qǐng)問(wèn)一下如何調(diào)整，事業(yè)單位工會(huì)專(zhuān)戶(hù)，記往年賬。我們的互助保險(xiǎn)就是會(huì)員繳納一部分，另一部分從工會(huì)經(jīng)費(fèi)里出，所以現(xiàn)在數(shù)對(duì)不上，怎么調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
公會(huì)的賬對(duì)不上嗎
2021 11/16 09:28
84785001 
2021 11/16 10:16
余額數(shù)比銀行對(duì)賬單的余額數(shù)多了17640
樸老師 
2021 11/16 10:21
你是不是多計(jì)提了呢
84785001
2021 11/16 10:35
不涉及計(jì)提問(wèn)題，我們工會(huì)有專(zhuān)戶(hù)，而且是往年賬，都是分科室統(tǒng)一交到專(zhuān)戶(hù)里面。
樸老師
2021 11/16 10:46
那直接工會(huì)做賬就行了
哪個(gè)賬戶(hù)付的就對(duì)應(yīng)賬戶(hù)做賬
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