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?老師 住宿費專票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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你好出差的可以抵扣不用
2021 11/23 16:22
84785001 
2021 11/23 16:46
?老師 非出差的呢 本地區(qū)開的住宿費專票
郭老師 
2021 11/23 16:47
福利費、招待費的需要進項轉(zhuǎn)出。
84785001
2021 11/23 17:05
老師，以前已經(jīng)做抵扣的住宿費怎么轉(zhuǎn)出做分錄
在國稅申報的時候怎么填寫
郭老師
2021 11/23 17:06
你好，你之前的分錄是怎么做的？
84785001
2021 11/23 17:09
沒有抵扣，我們都是差旅費
郭老師
2021 11/23 17:09
你好，以前已經(jīng)做抵扣的住宿費怎么轉(zhuǎn)出？你不是已經(jīng)抵扣了？為什么現(xiàn)在沒有抵扣？
84785001
2021 11/23 17:13
差旅費不用轉(zhuǎn)出吧？
84785001
2021 11/23 17:15
我們剛轉(zhuǎn)一般納稅人，以前都是小規(guī)模，本來就不能抵扣
郭老師
2021 11/23 17:16
差旅費的不需要轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/23 17:16
小規(guī)模期間收到的專票，如果小規(guī)模期間有收入的，也不可以抵扣。
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