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企業(yè)所得稅退稅申請表(匯算清繳)，怎么填寫？申請退稅稅務(wù)需要查賬嗎？

84784987| 提問時間：2021 11/30 11:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你申報了匯算清交，然后應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)是嗎？
2021 11/30 11:01
84784987
2021 11/30 11:09
是的，差不多要退稅1.3萬元，這種怎么操作呢？表格內(nèi)容具體怎么填不清楚，而且還在糾結(jié)要不要申請的問題，因為如果涉及到查賬什么的會很麻煩，所以想問問老師
郭老師
2021 11/30 11:10
我要辦稅—一般退（抵）稅管理—入庫減免退（抵）稅—打開退（抵）稅申請審批表，根據(jù)要求填報相關(guān)內(nèi)容并上傳已繳稅稅票；
郭老師
2021 11/30 11:10
是的 退所得稅有些要求查賬
84784987
2021 11/30 11:16
表格中， 申請人：我本人、 退稅申請理由：匯算清繳退稅、 提退稅費(fèi)金原因類型：301匯算清繳退庫、 提退稅金類型：03匯算清繳、結(jié)算清繳退稅（費(fèi)）、 申請退抵稅（費(fèi)）方式：退稅、 這樣填寫對嗎？ 上傳已交稅稅票，是指什么呢？是在附件資料中上次嗎？
郭老師
2021 11/30 11:19
你們不需要上傳資料嗎？
84784987
2021 11/30 11:22
關(guān)于上傳資料我還沒有操作過，所以不知道需不需要。老師剛說需要上傳已交稅稅票但具體是指什么不太清楚，所以就想問問老師的
郭老師
2021 11/30 11:24
你截圖你的申報表看一下行嗎，有沒有上傳的資料，你看一下你當(dāng)?shù)氐囊蟆?/div>
郭老師
2021 11/30 11:24
沒有要求情況下，你只需要填寫數(shù)據(jù)就行，不用提供資料。
84784987
2021 11/30 11:33
需要提交什么資料嗎？
郭老師
2021 11/30 11:36
不是有個附件資料，這里上傳的是你的完稅證明，上面都寫著。
84784987
2021 11/30 13:36
上面發(fā)的圖片，退抵稅費(fèi)申請表中紅色框出來的內(nèi)容寫的對嗎，申請人寫我自己的名字？
郭老師
2021 11/30 13:37
對的，申請人填寫你企業(yè)的名字。
84784987
2021 11/30 13:50
企業(yè)所得稅完稅證明在哪里下載呢？ 如果以前有過企業(yè)所得稅退稅申請的話，在哪里查看呢？ 老師你之前提到過的根據(jù)要求填報相關(guān)內(nèi)容并上傳已繳稅稅票，又指的是什么呢（這個單純是了解一下），謝謝了
郭老師
2021 11/30 13:51
1.登錄電子稅務(wù)局，點擊【辦稅服務(wù)】－【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進(jìn)入完稅證明開具頁面； 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式，點擊【查詢】按鈕，頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果； 3.點擊【開具】按鈕，彈出PDF頁面； 4.點擊【打印】按鈕，打印《稅收完稅證明》
郭老師
2021 11/30 13:52
我要辦稅—一般退（抵）稅管理—入庫減免退（抵）稅—打開退（抵）稅申請審批表，
郭老師
2021 11/30 13:52
在這個申報表里面查詢的。
84784987
2021 11/30 14:37
老師，退（抵）稅申請審批表沒有看到哎。 還想問老師一個問題啊，就如果假如不考慮退稅了，那我可以怎么操作才可以不用申請企業(yè)所得稅退稅呢？
郭老師
2021 11/30 14:38
截圖的這個不就是嗎，你的第二個圖片不就是。
郭老師
2021 11/30 14:38
調(diào)整你的費(fèi)用，修改你匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目其他填寫賬的金額。
84784987
2021 11/30 14:40
老師，第二個圖片是退抵稅費(fèi)申請表，還是需要我自己填寫的對吧，但我想看的是以前有過企業(yè)所得稅退稅申請的記錄和內(nèi)容詳情哎
郭老師
2021 11/30 14:41
對的是的，你自己填寫過，你應(yīng)該有查詢，可以查得到。
84784987
2021 11/30 16:59
老師你說的這個匯算清繳的更正具體怎么操作可以詳細(xì)點嗎？就只要修改一下“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”中的"扣除類調(diào)整項目——其他（調(diào)整金額欄填寫13285.43）“就可以了嗎？ 會計分錄有需要調(diào)整的嗎？有的話怎么調(diào)整？
郭老師
2021 11/30 17:02
按照你需要退稅的金額除以5%填寫到其他的賬載金額里面，賬上不用做其他的分錄。
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