問(wèn)題已解決

20X1年1月3日,甲公司與某客戶(hù)簽訂一款軟件銷(xiāo)售及后續(xù)技術(shù)服務(wù)的合同,并經(jīng)雙方批準(zhǔn)。;軟件及技術(shù)服務(wù)不含增值稅的總價(jià)為5000000元,假定該項(xiàng)交易屬于混合行為,增值稅稅率均為13%,客戶(hù)應(yīng)在收到軟件且能夠正常使用時(shí)一次付清;如果該客戶(hù)于20X1年3月31日前預(yù)付全部?jī)r(jià)款,則不含増值稅的總價(jià)為4800000元;增值稅專(zhuān)用發(fā)票于收到全部?jī)r(jià)款時(shí)開(kāi)具。甲公司單獨(dú)銷(xiāo)售該較件不含增值稅的價(jià)款為4080000元,單獨(dú)提供一年技術(shù)服務(wù)不含增值稅的價(jià)款為1020000元,合計(jì)5100000元。

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/02 16:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你具體問(wèn)題是什么
2021 12/02 16:33
陳詩(shī)晗老師
2021 12/02 16:33
兩個(gè)履約業(yè)務(wù)，一個(gè)是銷(xiāo)售軟件，一個(gè)是后續(xù)的一個(gè)服務(wù)。 借，銀行存款480萬(wàn)+76.8萬(wàn) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入480萬(wàn)×408萬(wàn)/510萬(wàn) 合同負(fù)債480萬(wàn)×102萬(wàn)/510萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)，76.8萬(wàn)
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