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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,企業(yè)上月有留抵稅額100元,上月月末留有加計(jì)抵減金額是50元。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅80元,本月月末剩余的留抵稅額是多少?月末的加計(jì)抵減金額是多少?就是說當(dāng)月的銷項(xiàng)稅是先扣加計(jì)抵減的金額還是先扣留抵稅額?



不會有留底的,月末加計(jì)扣除的期末余額應(yīng)該是38
抵扣你的進(jìn)項(xiàng)
然后在加計(jì)扣除。
2021 12/03 09:39

郭老師 

2021 12/03 09:39
如果你的加計(jì)扣除是10%的情況下。

84784971 

2021 12/03 09:57
銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)多,不就有留抵么?上月銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)100元,留抵50元,加計(jì)10%=5元。這個月進(jìn)項(xiàng)少30,銷項(xiàng)多50??隙ㄊ遣唤欢悾橇舻纸痤~是多少?加計(jì)金額是多少?是銷項(xiàng)先抵扣留抵還是先抵扣加計(jì)?

郭老師 

2021 12/03 10:02
在看錯了,你的留底是20,
然后加計(jì)扣除期末余額是60

郭老師 

2021 12/03 10:02
加計(jì)扣除的本期發(fā)生額應(yīng)該是十
之前有余額50,他兩個相加等于60。
