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問題已解決
老師我們是建筑勞務(wù)公司，比如交3的稅款預(yù)繳2還有1下個(gè)月本地繳納 借預(yù)繳稅款2 貸銀行存款2 月末轉(zhuǎn)出未交的 還有后面抵扣怎么做
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你好！這個(gè)抵扣不需要單獨(dú)做，只需要看最終本月是不是要交稅，要交，就做下面的分錄
月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021 12/07 09:30
84785033 
2021 12/07 09:33
就是當(dāng)月剩余的1轉(zhuǎn)入是吧
借應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅c轉(zhuǎn)出未交增值稅1
貸應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 1
下個(gè)月當(dāng)?shù)乩U納時(shí)呢
我們是簡易計(jì)稅老師
宋生老師 
2021 12/07 09:35
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款
84785033
2021 12/07 09:37
老師一般納稅人簡易計(jì)稅也是這樣的嗎，我們老會(huì)計(jì)是
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅2
借一般納稅人簡易計(jì)稅2
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅2
下個(gè)月就是直接借一般納稅人簡易計(jì)稅1
貸銀行存款1
宋生老師
2021 12/07 09:41
你好！簡易征收可以將應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目寫成簡易征收
84785033
2021 12/07 10:22
老師我想問問按人家以前老會(huì)計(jì)那樣做行不行，
宋生老師
2021 12/07 10:24
你好！可以的了。可以按之前的做法
84785033
2021 12/07 10:25
好的謝謝老師
宋生老師
2021 12/07 10:32
你好！不用客氣的了
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