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請教一下老師,金蝶軟件本月新增了一級科目累計攤銷,報表要怎么設置取數(shù),公式要怎么改

84785028| 提问时间:2021 12/08 14:44
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
按照資產(chǎn)負債表中項目來看,只有一個無形資產(chǎn)項目,對于該項目的取數(shù)應該是無形資產(chǎn)原值減去 無形資產(chǎn)的累計攤銷的值。如果賬套中的無形資產(chǎn)的科目代碼是:1801,而無形資產(chǎn)累計攤銷的科目代碼為:1802的話,那么,其完整的取數(shù)公式是: 期初公式:QC("1801",全年,,,年,,)-QC("1802",全年,,,年,,); 期末公式:QM("1801",月,,,,)-QM("1802",月,,,,) 至于你所說的減值應該是固定資產(chǎn)減值,它應該是和固定資產(chǎn)的將會相關(guān)聯(lián)的。
2021 12/08 14:46
84785028
2021 12/08 15:01
哎,好復雜,老師有遠程嗎
QQ老師
2021 12/08 15:01
你好,學堂不允許我們私加學員的通信方式。
84785028
2021 12/08 15:11
我要怎么檢查報表和賬一致呢,如果設錯了,也不會檢查
QQ老師
2021 12/08 15:12
你好,和科目余額表核對一下就可以。
84785028
2021 12/08 15:39
老師,累計攤銷是一級科目嗎
QQ老師
2021 12/08 15:39
你好,是的,是一級科目。
84785028
2021 12/08 15:52
這個科目是放資產(chǎn)還是負債方
QQ老師
2021 12/08 15:53
你好,不是的,他和累計折舊是一樣的,是一個資產(chǎn)類的備抵科目。
84785028
2021 12/08 15:54
哦,謝謝老師
QQ老師
2021 12/08 15:54
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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