問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下就是我19年寫了一筆分錄。 借應(yīng)收賬款。 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 現(xiàn)在21年我想把這筆分錄改為借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在要怎么做？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2021 12/10 09:48
郭老師
2021 12/10 09:48
已經(jīng)交了企業(yè)所得稅的，可以在今年調(diào)整
84785003
2021 12/10 09:57
借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)。貸以前年度損益調(diào)整這筆要做嗎？
郭老師
2021 12/10 10:03
好的，月末需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未。
84785003
2021 12/10 10:04
是不是意思就是做你說(shuō)的這筆和我說(shuō)的這筆
郭老師
2021 12/10 10:05
是的，是這么理解，是這么做的。
84785003
2021 12/10 12:23
這樣子下來(lái)我是調(diào)了資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)利潤(rùn)減少了？還是本年利潤(rùn)表的數(shù)減少？
郭老師
2021 12/10 12:24
掙的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)。
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