問(wèn)題已解決

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84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 18:36
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耀杰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
應(yīng)納稅所得額等于3000+150+500-400+250+75=3575 應(yīng)交所得稅等于3575x25%=893.75
2021 12/10 18:58
耀杰老師
2021 12/10 19:01
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異等于400 可抵扣暫時(shí)性差異等于150+75=225 會(huì)計(jì)分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn)56.25 所得稅費(fèi)用937.5 貸：應(yīng)交所得稅893.75 遞延所得稅負(fù)債100
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