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問題已解決
老師你好！收到社保局退還的一筆待轉(zhuǎn)金，說是原來多交的，請問如何賬務(wù)處理？會計分錄怎么做呢？謝謝
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你好
。您好，做交費時相反的分錄處理。
2021 12/13 09:27
84785012 
2021 12/13 12:26
繳費時通過主營業(yè)務(wù)成本～應(yīng)付職工薪酬科目核算，請問現(xiàn)在做分錄是需要負數(shù)嗎
玲老師 
2021 12/13 12:59
對的，就做繳費時相反的那個分路。
84785012
2021 12/13 14:09
借：銀行存款??
借：應(yīng)付職工薪酬? ?負數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬? ?負數(shù)
借：主營業(yè)務(wù)成本? ?負數(shù)
84785012
2021 12/13 14:09
老師，請問這個分錄對嗎？
玲老師
2021 12/13 14:41
您好
這個分錄是正確的
84785012
2021 12/13 15:35
謝謝老師的耐心解答
玲老師
2021 12/13 15:45
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快
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