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一般納稅人 搞異地工程的 1.異地預(yù)繳的稅款可以做計(jì)提稅費(fèi)分錄么 2.預(yù)繳的個(gè)稅要計(jì)提么 如果可以計(jì)提分錄怎么寫(xiě)

84785036| 提问时间：2021 12/14 11:29
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1.異地預(yù)繳的稅款，只需要做預(yù)繳稅款分錄就好了，暫時(shí)不需要計(jì)提。今后產(chǎn)生了應(yīng)納稅額才做相應(yīng)計(jì)提分錄? 2，不需要計(jì)提 計(jì)提分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
2021 12/14 11:32
84785036
2021 12/14 11:38
1那預(yù)繳了的附加稅 企業(yè)所得稅 水利印花都不進(jìn)稅金及附加 那不是交了錢(qián)也沒(méi)有減少利潤(rùn)么，2水利印花這些外地預(yù)繳了之后本地也不會(huì)申報(bào)了啊 也不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納了
鄒老師
2021 12/14 11:40
你好 1，預(yù)繳計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方，這個(gè)時(shí)候雖然貨幣資金是減少了，但是利潤(rùn)沒(méi)有減少，等到計(jì)提了才會(huì)減少利潤(rùn)的 2，預(yù)繳的相應(yīng)稅款，可以在本地申報(bào)的時(shí)候，填寫(xiě)抵扣應(yīng)納稅額的啊?
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