00:10:00
問題已解決
老師，請問下月末是否一般都是轉(zhuǎn)出未交增值稅欄有余額，其它進項稅和銷項稅還有加計抵減，稅款減免都要轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，銷項和進項還有進項轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
2021 12/14 13:15
郭老師 
2021 12/14 13:16
加計扣除的時候直接抵扣未交增值稅就行。
84785006 
2021 12/14 13:16
那加計抵減，稅款減免稅控盤這些這些，是否也計入未交增值稅
84785006
2021 12/14 13:18
那加計可以也算到未交增值稅嗎？因為我加計抵減是設置4級科目設置到進項稅額的下面
郭老師
2021 12/14 13:19
金稅盤的做到減免稅款里面，這個減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費減免稅款。
郭老師
2021 12/14 13:19
加計扣除
借應交稅費、增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
抵扣借應交稅費、未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
閱讀 276
描述你的問題，直接向老師提問
664
意見反饋
