問(wèn)題已解決

要求計(jì)算該公司當(dāng)月：（1）進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的關(guān)稅；（2）進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的增值稅稅額；（3）允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額；（4）銷(xiāo)售白酒應(yīng)繳納的增值

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 14:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 12/16 14:39
84784959
2021 12/16 14:40
好的老師謝謝你
暖暖老師
2021 12/16 14:50
1）進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的關(guān)稅 100*5%=5
暖暖老師
2021 12/16 14:51
2）進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的增值稅稅額 （100+ 5）*0.09=9.45
暖暖老師
2021 12/16 14:51
3）允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 9.45 +20*0.09 +1.09/1.09*0.09 +0.08=11.42
暖暖老師
2021 12/16 14:52
4銷(xiāo)售白酒應(yīng)交增值稅是 800*0.13 +30/1.13*0.13=107.45
暖暖老師
2021 12/16 14:53
5應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 107.45-11.42=96.03
暖暖老師
2021 12/16 14:54
6銷(xiāo)售白酒繳納消費(fèi)稅是 （30/1.13+800）*0.2+51*2000*0.5/10000=170.41
暖暖老師
2021 12/16 14:54
7應(yīng)交城建稅的計(jì)算 （96.03+170.41）*0.07=18.65號(hào)
暖暖老師
2021 12/16 14:55
8應(yīng)交教育費(fèi)附加的計(jì)算 （96.03+170.41）*0.03=7.99
84784959
2021 12/16 14:55
謝謝老師 我還有其他的問(wèn)題可以再問(wèn)一下嗎
暖暖老師
2021 12/16 14:56
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