問(wèn)題已解決

以前年度計(jì)提了工資,也報(bào)稅了,但是一直沒(méi)有發(fā)工資,當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候也是調(diào)增了,今年又把這些工資發(fā)放了,請(qǐng)問(wèn)今年匯算清繳的時(shí)候可以把這些公司成本算回來(lái)嗎?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/21 18:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,你直接做今年的成本的紅沖。
2021 12/21 18:26
84785029
2021 12/21 18:27
怎么個(gè)做法?會(huì)計(jì)分錄有嗎?
郭老師
2021 12/21 18:28
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
84785029
2021 12/21 18:32
那我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方計(jì)提了30萬(wàn),發(fā)放了以后,你給的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄一借一貸,應(yīng)付職工薪酬還是掛賬30萬(wàn)啊?
郭老師
2021 12/21 18:33
沒(méi)有發(fā)放的分錄呀,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
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