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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,這個(gè)資產(chǎn)是不是超過500萬就不符合小型微利企業(yè)政策了
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你好!
小型微利企業(yè)資產(chǎn)總額規(guī)定是5000萬不是500萬。
2021 12/27 13:52
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2021 12/27 13:56
那我這個(gè)數(shù)字超過是不符合了吧
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小五子老師 
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2021 12/27 14:00
你是900多萬,沒超過5000萬,況且這個(gè)總資產(chǎn)是看季度平均數(shù),不是看期末數(shù)的。
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2021 12/27 14:03
老師,我這個(gè)怎么成批反審核
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小五子老師 
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2021 12/27 14:04
上面有個(gè)反審核按鈕,全選憑證就可以了。
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2021 12/27 14:25
老師,我剛做的資產(chǎn)負(fù)債表的金額對(duì)不上,少了這個(gè)數(shù)。這是什么原因
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小五子老師 
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2021 12/27 14:27
加到未分配利潤(rùn)里面。
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2021 12/27 14:32
老師你好,沒有明白什么意思
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小五子老師 
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2021 12/27 14:34
把1095.5加到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里面就平了。
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2021 12/27 14:37
但這個(gè)怎么平了,這個(gè)怎么加
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2021 12/27 14:45
這都不是一個(gè)公司吧?平了就不用加啊
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2021 12/27 14:48
是,剛發(fā)的事7月份的,不平的事11月份的
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2021 12/27 14:56
平了就可以了,這個(gè)的原因是未分配利潤(rùn)沒加上,7月的平了應(yīng)該是加上了。
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2021 12/27 15:00
怎么加上的,但我11月份的沒平,還在研究不知道哪里錯(cuò)了
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2021 12/27 15:03
你11月報(bào)表那個(gè)1095.5加到未分配利潤(rùn)里面,資產(chǎn)負(fù)債表不就平了嗎
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2021 12/27 15:07
這個(gè)不加,怎么平的,我實(shí)在是沒搞懂
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2021 12/27 15:28
這個(gè)可能是軟件自動(dòng)加的,不平有可能是沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),不是每次都需要手動(dòng)添加的。
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2021 12/27 15:33
正常是不會(huì)出現(xiàn)不平的,我也懵,現(xiàn)在重新在縷,通過丁字賬看
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2021 12/27 15:35
對(duì),你要檢查的話就要從前面開始。我告訴你的方法是簡(jiǎn)單的根據(jù)數(shù)字做平。
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2021 12/27 15:40
我就怕哪個(gè)科目用錯(cuò)了。上個(gè)月的固定資產(chǎn)添加的時(shí)候用錯(cuò)了,導(dǎo)致不平,現(xiàn)在還沒查出原因
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2021 12/27 15:41
是根據(jù)這個(gè)月發(fā)生的科目數(shù)字做平嗎
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2021 12/27 15:41
所以做的時(shí)候一定要仔細(xì)哈
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