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老師你好，年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，如果有留底稅是不是進(jìn)項(xiàng)稅額的借方就會(huì)有余額剛好是留底稅額的金額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終有余額是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)

84785020| 提問時(shí)間：2021 12/29 21:57
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小陸老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，進(jìn)項(xiàng)稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2021 12/29 21:58
84785020
2021 12/29 22:18
老師你好，我的進(jìn)項(xiàng)金額很大，結(jié)轉(zhuǎn)一部分后余額剛好等于我的留底，這樣結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎？
小陸老師
2021 12/29 22:20
同學(xué)您好您結(jié)轉(zhuǎn)哪里取得，你們什么企業(yè)?。?/div>
84785020
2021 12/29 22:21
老師，工程單位老師
小陸老師
2021 12/29 22:22
一般進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，增值稅月末借方金額就是留底金額。
小陸老師
2021 12/29 22:22
如果在貸方一般就是要交稅的金額
小陸老師
2021 12/29 22:23
當(dāng)然每個(gè)人的做賬方式也不太一樣。
84785020
2021 12/29 22:32
老師，我這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，就是年底最終的結(jié)轉(zhuǎn)!
小陸老師
2021 12/30 09:12
同學(xué)您好，那就是要交增值稅的，這個(gè)科目不涉及到年終結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785020
2021 12/30 09:32
老師你好，不好意思我昨天表述錯(cuò)誤，我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這個(gè)月底不交增值稅!
小陸老師
2021 12/30 09:36
您好同學(xué)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，作為留底到下期進(jìn)行抵扣。
84785020
2021 12/30 09:40
好的，謝謝你老師！
小陸老師
2021 12/30 13:40
不客氣，感謝您的提問。
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