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發(fā)票未開，付款發(fā)貨，隔月收到發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784987| 提问时间：2021 12/31 11:42
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票未開，付款發(fā)貨 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 隔月收到發(fā)票 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款
2021 12/31 11:43
84784987
2021 12/31 11:51
沒有啟用預(yù)付賬款這個(gè)科目，統(tǒng)一用應(yīng)付可以嗎
鄒老師
2021 12/31 11:52
你好，沒有啟用預(yù)付賬款這個(gè)科目，統(tǒng)一用? 應(yīng)付賬款? 是可以的?
84784987
2021 12/31 11:53
這批材料的運(yùn)費(fèi)是另外公司開票，這個(gè)運(yùn)費(fèi)應(yīng)該入運(yùn)費(fèi)還是材料
鄒老師
2021 12/31 11:54
你好，批材料的運(yùn)費(fèi)，計(jì)入材料的成本核算，計(jì)入? 原材料? 科目
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