問(wèn)題已解決

小微企業(yè)給客戶開(kāi)不含稅金額3萬(wàn)的增票，從供應(yīng)商那邊取得的進(jìn)項(xiàng)增票對(duì)方收9%的稅點(diǎn)，稅負(fù)是4%，我該收客戶多少稅點(diǎn)？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 21:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)大概就是5%的作用
2022 01/04 21:52
84784997
2022 01/04 22:05
老師，不是很明白。換個(gè)角度這個(gè)問(wèn)題類似空開(kāi)發(fā)票，收多少稅點(diǎn)合適。開(kāi)出3萬(wàn)票，稅負(fù)4%，就得納稅1200，進(jìn)項(xiàng)抵扣2700，差不多得花1900買進(jìn)項(xiàng)。然后城建稅80多，所得稅不考慮其他因素10%的話大概900。也就是1200+1900+80+900=4080，也就是13.6%，這樣的理解錯(cuò)在哪啊？一直沒(méi)仔細(xì)考慮過(guò)這個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)老師指點(diǎn)指點(diǎn)。感謝。
小鎖老師
2022 01/04 22:09
你這個(gè)思路可以全部說(shuō)一下嗎，說(shuō)的不太清楚
84784997
2022 01/04 22:21
老師，圖片上列出來(lái)，這樣有沒(méi)清楚點(diǎn)？
小鎖老師
2022 01/04 22:25
我認(rèn)為的是稅負(fù)4%只是針對(duì)增值稅，在你增值稅的基礎(chǔ)上算出來(lái)附加稅，然后和所得稅，這樣總的稅額除以收入，就是你大概收的百分比
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