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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，由于緩交政策，我增值稅主表第32欄“期末未交稅額”數(shù) 和實(shí)際因緩交沒交的對不上，這個(gè)有問題嗎？這個(gè)需要改正嗎？ 申報(bào)表上“期末未交稅額”是累計(jì)2個(gè)月的，而實(shí)際緩交的是累計(jì)3個(gè)月的數(shù)，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好? ?不需要更正的
下個(gè)月的申報(bào)表就一致了
2022 01/05 10:17
84784997 
2022 01/05 10:25
老師，
我所屬期10月 增值稅是6025.83
11月 是5969.64
本月12月 是7910.27
第32欄“期末未交稅額”不應(yīng)該是體現(xiàn)這三個(gè)數(shù)之和嗎？
但是我32欄 只有11月+12月的，少了10月所屬期的~
84784997
2022 01/05 10:29
老師，是不是我申報(bào)11月時(shí)候，系統(tǒng)自帶的第27欄和30欄數(shù)據(jù)6025.83，但是因?yàn)榫徑徽?，?shí)際還沒交，30欄這里6025.83是不是需要手動(dòng)改成0??？
是這個(gè)原因嗎？
這個(gè)需要改嗎？
朱立老師 
2022 01/05 10:33
確定是10月份是不是 已經(jīng)繳納了
或者30行有填寫數(shù)據(jù)么（11月份報(bào)表）
84784997
2022 01/05 10:37
10月的報(bào)表，申報(bào)后，系統(tǒng)也扣款了，但是因?yàn)榫徑徽?，過幾天款又自動(dòng)退回來了。
但是報(bào)11月報(bào)表時(shí)，30行自動(dòng)出來的6025.83，我也沒改，
老師是這個(gè)原因嗎？
朱立老師
2022 01/05 10:38
是的? ?就是這個(gè)原因? ? ?
不影響申報(bào)? 可以修改 也可以不改? 等一塊繳納的時(shí)候 30行填2個(gè)月的合計(jì)
84784997
2022 01/05 10:47
老師那我不修改11月報(bào)表沒關(guān)系是嗎？
等一起繳納時(shí)，30行填2個(gè)月合計(jì)。
老師，一起繳納時(shí)，扣稅款 依據(jù)的是我每月申報(bào)的本期應(yīng)納稅額數(shù)，而不是32欄的“期末未交稅額”吧？
因?yàn)槲疫@欄少一個(gè)月，
不會(huì)導(dǎo)致少交了吧？
朱立老師
2022 01/05 10:52
可以不修改的
不會(huì)導(dǎo)致少交的
84784997
2022 01/05 10:53
好的，謝謝老師
朱立老師
2022 01/05 10:54
不客氣的 工作愉快
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