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老師，我這期有留底稅，作憑證時(shí)我把它們放一起了，您看下圖，是對的不

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84784952| 提问时间：2022 01/06 09:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
好，這個(gè)不對的，應(yīng)該在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額。
2022 01/06 09:50
84784952
2022 01/06 09:59
上期留底稅有66.2，那我這樣分開做憑證，行嗎，如果不對該怎么做了
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郭老師
2022 01/06 10:02
你們不需要分開的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額都是第一個(gè)分錄里面的嗎？ 可是你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。
84784952
2022 01/06 10:05
我沒分開，這樣行嗎，我把進(jìn)項(xiàng)和留底稅加進(jìn)去了，填在進(jìn)項(xiàng)稅額里，然后把留底稅又作了一張憑證
郭老師
2022 01/06 10:07
你好，那你看一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是還有余額。
84784952
2022 01/06 10:13
我知道了，把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額寫本期發(fā)生額，把留底稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅寫一起你作1張憑證，再把留底稅66.2轉(zhuǎn)出作一張憑證，對嗎
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郭老師
2022 01/06 10:15
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 01/06 10:15
你看一下你的第一個(gè)分錄，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明明是大于的。
84784952
2022 01/06 10:16
謝謝老師
郭老師
2022 01/06 10:17
不用客氣，工作愉快
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