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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，之前季度都是按實(shí)際收入納稅，本季度實(shí)際收入未超過(guò)45萬(wàn)，但補(bǔ)開了以前季度發(fā)票金額大于45萬(wàn)，本季度增值稅應(yīng)如何申報(bào)？

84784978| 提问时间：2022 01/10 09:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
只是免稅收入那欄就不填了。后邊的減免稅附表填不含稅稅金額*0.02
2022 01/10 09:42
84784978
2022 01/10 09:52
這樣填出來(lái)就需要納稅了，本季度實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)未超過(guò)45萬(wàn)，之前季度的稅也當(dāng)季度繳納了，本季度只是補(bǔ)開了之前季度發(fā)票
家權(quán)老師
2022 01/10 10:00
當(dāng)然是需要交稅了哈。
84784978
2022 01/10 10:06
之前季度當(dāng)季度已經(jīng)繳納了，只是沒開票，這季度在繳納不是重復(fù)納稅了嗎？
家權(quán)老師
2022 01/10 10:24
那就要只有去稅務(wù)大廳申報(bào)了哈。
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