当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,賬上銷項(xiàng)稅是對的,申報(bào)表少了0.05,這樣要如何調(diào)整呢



你好,是因?yàn)橄到y(tǒng)造成的嗎?是的話,可以按系統(tǒng)的繳納
2022 01/11 19:17

84784988 

2022 01/11 19:42
那申報(bào)表和賬不一致,可以不用更改嗎?系統(tǒng)的問題

小小霞老師 

2022 01/11 20:09
這個系統(tǒng)上面改了,網(wǎng)上有可能報(bào)不了。你可以改來試一下

84784988 

2022 01/11 20:16
購買稅控盤的發(fā)票認(rèn)證了,怎么辦

小小霞老師 

2022 01/11 20:17
那你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以的呢

小小霞老師 

2022 01/11 20:19
因?yàn)檎J(rèn)證了,可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理:
借 管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 管理費(fèi)用

84784988 

2022 01/11 20:25
之前的,可以在這個月轉(zhuǎn)出吧

小小霞老師 

2022 01/11 20:28
你好,是的呢??梢赃@樣操作

84784988 

2022 01/11 20:57
申報(bào)表不需要改動是吧,只是賬務(wù)上處理嗎

小小霞老師 

2022 01/11 22:10
那你要核對一下你之前的賬,是不是全額享受減免了。是的話。相當(dāng)于你之前享受了全額減免,又享受了增值稅抵扣。那申報(bào)表需要轉(zhuǎn)出增值稅

84784988 

2022 01/11 22:11
申報(bào)表上的440購買金稅盤的,還留存著,如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做,可以在12月分,進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎

小小霞老師 

2022 01/11 22:12
你好,這個是可以的呢
