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20年度的所得稅沒計提,21年我用了借以前年度損益調整 ,貸企業(yè)所得稅,然后借未分配利潤 貸以前年度損益調整 <br>現在我的凈利潤和資產負債表的未分配利潤是不一致的,資產負債表的未分配利潤比21年的凈利潤少500.44元 老師,這個報表生成的對嗎???

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84784959| 提问时间:2022 01/12 16:19
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,是不是正好差這個金額的
2022 01/12 16:55
冉老師
2022 01/12 23:46
你好,學員,老師詳細為你解答如下
冉老師
2022 01/12 23:47
首先你的資產負債表和利潤表,如果勾稽正常差這個金額,是正常的
冉老師
2022 01/12 23:47
至于原因如下的,學員
冉老師
2022 01/12 23:47
因為以前年度損益調整科目,不是損益科目,不經過利潤表
冉老師
2022 01/12 23:47
但是以前年度損益調整科目,直接進了資產負債表
冉老師
2022 01/12 23:48
正常情況下進了利潤表,又進資產負債表的話,一定會勾稽上的
冉老師
2022 01/12 23:48
但是以前年度損益調整科目只進了,一個,所以會勾稽不上,這個是正常的
冉老師
2022 01/12 23:49
只是在當年勾稽不上,下一年就正常了
冉老師
2022 01/12 23:49
以上是老師的,所有詳細解答
冉老師
2022 01/12 23:49
有什么不明白的,可以隨時問
冉老師
2022 01/12 23:49
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