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1、如果本年利潤(rùn)賬戶為借方余額，表明本年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果為虧損，則將期余額直接結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配賬戶，留待以后年度彌補(bǔ)。 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 2、如果本年利潤(rùn)為貸方余額，則說明本年盈利了，則做上述相反的會(huì)計(jì)分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 老師，這個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的

84785014| 提问时间：2022 01/14 14:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第二個(gè)分錄，這個(gè)? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 的數(shù)據(jù)，就是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)啊?
2022 01/14 14:07
84785014
2022 01/14 14:09
如果虧損的話就是第一個(gè)分錄，我想知道這個(gè)虧損的金額就是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額嗎
鄒老師
2022 01/14 14:10
你好，是的，是這樣的
84785014
2022 01/14 14:14
老師，你看看我的分錄和取數(shù)對(duì)不對(duì)？
FAILED
鄒老師
2022 01/14 14:15
你好，虧損的情況下，你取數(shù)是正確的?
84785014
2022 01/14 14:21
老師，之前的老會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候是虧損的，怎么她的取數(shù)是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)呢？
FAILED
鄒老師
2022 01/14 14:23
你好，這個(gè)是2020年結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，單位是2020年成立的嗎？?
84785014
2022 01/14 14:25
不是的，有成立好幾年了
鄒老師
2022 01/14 14:26
你好，那這樣是不對(duì)的。 應(yīng)當(dāng)按當(dāng)年凈利潤(rùn)或者凈虧損的金額結(jié)轉(zhuǎn)。 而不是按累計(jì)的盈利或者虧損金額結(jié)轉(zhuǎn)。
84785014
2022 01/14 14:28
如果結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，會(huì)影響其他的什么數(shù)據(jù)嗎
鄒老師
2022 01/14 14:29
你好，不影響其他數(shù)據(jù)，因?yàn)槭琴Y產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 欄次的內(nèi)部變動(dòng)。
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