问题已解决
20年應該計入其他應收款,錯記成管理費用,已跨年怎么調(diào)整?
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你好!
借:其他應收款
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
2022 01/15 01:17
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2022 01/15 01:25
謝謝老師!那資產(chǎn)負債表和利潤表年初數(shù)需要調(diào)整嗎?
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小五子老師 
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2022 01/15 01:27
年初數(shù)不用調(diào)整的。
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2022 01/15 01:29
那需要調(diào)整哪些?報表會不平嗎?
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小五子老師 
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2022 01/15 01:33
你按上面的分錄調(diào)整就可以了。
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2022 01/15 01:38
報表不影響是嗎?會出現(xiàn)勾稽不平嗎?
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小五子老師 
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2022 01/15 01:40
不會的,你做這個分錄,報表不會不平的。
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2022 01/15 01:48
好的,謝謝老師!今年匯算清繳時需要調(diào)增是吧。
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小五子老師 
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2022 01/15 01:52
是的。不客氣,祝工作順利!
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