问题已解决
公司是一般納稅人,收到客戶代開1%專票,做憑證時,全額進(jìn)費用吧?因為代開專票也不能抵扣,就沒有必要再體現(xiàn)進(jìn)賬稅了吧?



你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外,符合條件的,可以抵扣進(jìn)項,小規(guī)模才不可以抵扣
2022 01/15 23:22

84785005 

2022 01/15 23:28
可是這張代開的1%專票不在增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里啊!我怎么抵扣?是11月份收到的發(fā)票。

紫藤老師 

2022 01/15 23:29
如果不抵扣的,做憑證時,全額進(jìn)費用

84785005 

2022 01/15 23:30
如果還是想抵扣,但是申報11月和12月增值稅時有沒有做留抵,現(xiàn)在還有補(bǔ)救的方法嗎?

紫藤老師 

2022 01/15 23:31
如果還是想抵扣,以后月份可以抵扣的,不影響

84785005 

2022 01/15 23:39
可是已經(jīng)申報完12月份增值稅,這個代開的專票不在增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里,我是不是可以更正增值稅申報表,把進(jìn)項稅那張表改成這張代開專票留抵?

紫藤老師 

2022 01/15 23:40
可以更正增值稅申報表,把進(jìn)項稅那張表改成這張代開專票留抵

84785005 

2022 01/15 23:41
好的!謝謝老師!

紫藤老師 

2022 01/15 23:42
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ?

84785005 

2022 01/15 23:43
老師我是不是得把11月和12月的申報表都得更正?這張代開專票是11月份

紫藤老師 

2022 01/15 23:43
對,把11月和12月的申報表都得更正
