問(wèn)題已解決

購(gòu)進(jìn)貨物因退貨已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/27 20:28
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，是要轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款等 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 01/27 20:28
84785021
2022 01/27 21:05
老師，我這樣做可以嗎：借：庫(kù)存商品 -340805.31應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -44304.69? ?貸：應(yīng)付賬款? -385110
小云老師
2022 01/27 21:05
你好，這樣也是可以的
84785021
2022 01/27 21:09
電子稅務(wù)局顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出44304.69，請(qǐng)問(wèn)老師分錄是應(yīng)該按照您寫(xiě)的還是我寫(xiě)的也可以呢
小云老師
2022 01/27 21:21
同學(xué)，兩種都可以的。
84785021
2022 01/27 21:26
那老師，我這樣做可以嗎，如下
小云老師
2022 01/27 21:32
不可以，明細(xì)應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不是進(jìn)項(xiàng)稅額
84785021
2022 01/27 21:33
那我明白了，謝謝老師！
小云老師
2022 01/27 22:05
不客氣，祝你工作順利，方便請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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