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剛申報1月份,才發(fā)現(xiàn)對方開給我們的進(jìn)項票開錯了稅號,導(dǎo)致我們現(xiàn)在抵扣不了,這樣不抵扣我們的稅款要交1萬多,有沒有什么辦法補救?

84785011| 提问时间:2022 02/07 11:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
問下你稅務(wù)局允許你們延期抵扣吧。
2022 02/07 11:41
84785011
2022 02/07 11:42
怎么延期抵扣?
郭老師
2022 02/07 11:44
就是這個月不需要交稅,下一個月認(rèn)證了之后再抵扣上一個月的。
84785011
2022 02/07 11:46
那需要怎么操作?申報增值稅申報表附表二,進(jìn)項那里要不要填數(shù)字
郭老師
2022 02/07 11:50
找你稅務(wù)局寫一個延期抵扣的申請就可以。
84785011
2022 02/07 11:53
那我這個月的增值稅稅款要做延期交稅嗎?
郭老師
2022 02/07 11:54
你好,對的是的,需要這么做。
84785011
2022 02/07 11:54
那下個月這個延期抵扣會出現(xiàn)在增值稅申報表的哪里?可以抵扣這月交的稅款嗎?
郭老師
2022 02/07 11:56
需要抵扣自己填寫在附表二 留底抵欠
84785011
2022 02/07 11:58
那意思是下個月填,這個月附表二不用操作?是嗎?
郭老師
2022 02/07 11:59
這個月什么都不需要操作。
84785011
2022 02/07 11:59
這月就是申請延期繳納稅款是嗎?
郭老師
2022 02/07 11:59
對的是的,是這么做的。
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