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2021年餐飲業(yè)符合加計(jì)抵減，沒(méi)有做，現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/09 20:14
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徐悅
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好！這個(gè)的話 借：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸：其他收益
2022 02/09 20:16
84785015
2022 02/09 20:18
我做分錄的時(shí)候按實(shí)際交稅做分錄，加計(jì)抵減的沒(méi)有反映出來(lái)
84785015
2022 02/09 20:19
現(xiàn)在是2022年，是2021年沒(méi)有做，2022年做賬怎么調(diào)整？
徐悅
2022 02/09 20:25
次年通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
84785015
2022 02/09 20:26
分錄是怎樣的？
84785015
2022 02/09 20:28
應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)抵減余額是零的嗎？
徐悅
2022 02/09 20:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸：以前年度損益調(diào)整
徐悅
2022 02/09 20:31
嗯，是的，最后余額是零的
84785015
2022 02/09 20:38
沒(méi)有算加計(jì)抵減呢？
84785015
2022 02/09 20:50
加計(jì)抵減沒(méi)有在賬務(wù)處理中反映出來(lái)如何？
84785015
2022 02/09 20:53
不反映出來(lái)可以嗎？
84785015
2022 02/09 21:19
能幫我解答一下嗎？
徐悅
2022 02/09 21:38
借：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減0.75 貸：以前年度損益調(diào)整0.75 借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出0.75 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減0.75
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