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老師.1月份發(fā)生的業(yè)務，2月份開的發(fā)票，可以把2月份開的發(fā)票做到1月份賬上嗎
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不可以的，一月份可以暫估，二月份收到了發(fā)票，紅沖暫估，然后再做。
2022 02/10 12:35
84784987 
2022 02/10 12:41
老師，這個怎么暫估，1月份采購包裝盒8549元，錢已付了，2月份開的電子普通發(fā)票8549元，運費差價200元，老師分錄怎么做呢
郭老師 
2022 02/10 12:42
借周轉材料貸銀行存款8549暫估是做的這個嗎？
84784987
2022 02/10 12:46
老師，1月份是做的這個分錄，那2月份收到發(fā)票的分錄和運費差價200的分錄怎么做
郭老師
2022 02/10 12:53
借應付賬款，8549貸周轉材料，
借周轉材料，8749貸應付賬款。
84784987
2022 02/10 12:56
老師，這200元運費差價1月份不需要做分錄了嗎？直接在2月份一起做了嗎？
郭老師
2022 02/10 12:56
你好，內(nèi)一月份還能反結賬修改嗎？
84784987
2022 02/10 13:00
老師，能不能把能反結賬和不能反結賬的分錄都說下
郭老師
2022 02/10 13:01
不能反結賬的，做上面的分錄給你寫了，如果能反結賬修改的，直接在之前的憑證上面把這個8549改成8749。
84784987
2022 02/10 13:03
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/10 13:03
不用客氣，新年快樂。
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